2019年度收入决算表（表2）

部门：

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1921.18

1836.08

0

0

0

0

85.1

205

教育支出

1814.25

1729.15

0

0

0

0

85.10

20502

普通教育

1680.45

1595.35

0

0

0

0

85.1

2050202

小学教育

1649.05

1563.95

0

0

0

0

85.1

2050299

其他普通教育支出

31.4

31.4

0

0

0

0

0

20509

教育费附加安排的支出

133.8

133.8

0

0

0

0

2050903

城市中小学校舍建设

50

50

0

0

0

0

0

2050904

城市中小学教学设施

30

30

0

0

0

0

0

2050999

其他教育费附加安排的支出

53.8

53.8

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

2.75

2.75

0

0

0

0

0

20808

抚恤

2.75

2.75

0

0

0

0

2080801

死亡抚恤

2.75

2.75

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

104.18

104.18

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

104.18

104.18

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

104.18

104.18

0

0

0

0

0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行

2019年度支出决算表（表3）

部门：

单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1893

1718

174.99

0

0

0

205

教育支出

1786.12

1611.13

174.99

0

0

0

20502

普通教育

16523.19

1582.13

70.19

0

0

0

2050202

小学教育

16209.19

1582.13

38.79

0

0

0

2050299

其他普通教育支出

31.4

0

31.4

0

0

0

20509

教育费附加安排的支出

133.8

29

104.8

0

0

0

2050903

城市中小学校舍建设

50

0

50

0

0

0

2050904

城市中小学教学设施

30

0

30

0

0

0

2050999

其他教育费附加安排的支出

53.8

29

24.8

0

0

0

208

社会保障和就业支出

2.75

2.75

0

0

0

0

20808

抚恤

2.75

2.75

0

0

0

0

2080801

死亡抚恤

2.75

2.75

0

0

0

0

221

住房保障支出

104.18

104.18

0

0

0

0

22102

住房改革支出

104.18

104.18

0

0

0

0

2210201

住房公积金

104.18

104.18

0

0

0

0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：

单位：万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目（按功能分类）

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1836.1

一、一般公共服务支出

30

0

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

31

0

0

0

3

三、国防支出

32

0

0

0

4

四、公共安全支出

33

0

0

0

5

五、教育支出

34

1701

1701

0

6

六、科学技术支出

35

0

0

0

7

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0

0

0

8

八、社会保障和就业支出

37

2.75

2.75

0

9

九、卫生健康支出

38

0

0

0

10

十、节能环保支出

39

0

0

0

11

十一、城乡社区支出

40

0

0

0

12

十二、农林水支出

41

0

0

0

13

十三、交通运输支出

42

0

0

0

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0

0

0

15

十五、商业服务业等支出

44

0

0

0

16

十六、金融支出

45

0

0

0

17

十七、援助其他地区支出

46

0

0

0

18

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0

0

0

19

十九、住房保障支出

48

104.18

104.18

0

20

二十、粮油物资储备支出

49

0

0

0

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0

0

0

22

二十二、其他支出

51

0

0

0

23

52

本年收入合计

24

1836.1

本年支出合计

53

1807.94

1807.94

0

年初财政拨款结转和结余

25

3

年末财政拨款结转和结余

54

31.13

31.13

0

一、一般公共预算财政拨款

26

3

55

二、政府性基金预算财政拨款

27

0

56

28

57

总计

29

1839.1

总计

58

1839.1

1839.1

0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2）行；25行=(26+27)行；29=(24+25)行；

53行=（30+31+...+52）行；58行=(53+54)行；

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：

单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

合计

1807.94

1636

171.94

205

教育支出

1701

1529.1

171.94

20502

普通教育

1567.22

1500

67.14

2050202

小学教育

1535.82

1500

35.74

2050299

其他普通教育支出

31.4

0

31.4

20509

教育费附加安排的支出

133.8

29

104.8

2050903

城市中小学校舍建设

20

0

50

2050904

城市中小学教学设施

30

0

30

2050999

其他教育费附加安排的支出

53.8

29

24.8

208

社会保障和就业支出

2.75

2.75

0

20808

抚恤

2.75

2.75

0

2080801

死亡抚恤

2.75

2.75

0

221

住房保障支出

104.18

104.18

0

22102

住房改革支出

104.18

104.18

0

2210201

住房公积金

104.18

104.18

0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：门：

单位：万元万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1333.87

302

商品和服务支出

148.95

307

债务利息及费用支出

0

30101

基本工资

470.66 470.66

30201

办公费

14.84

30701

国内债务付息

0

30102

津贴补贴

281.72

30202

印刷费

4.3

30702

国外债务付息

0

30103

奖金

0

30203

咨询费

1.13

310

资本性支出

15.94

30106

伙食补助费

0

30204

手续费

0

31001

房屋建筑物购建

0

30107

绩效工资

190.57

30205

水费

2.7

31002

办公设备购置

12.23

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

155.77

30206

电费

10.95

31003

专用设备购置

0

30109

职业年金缴费

4.82

30207

邮电费

8.4

31005

基础设施建设

0

30110

职工基本医疗保险缴费

48.99

30208

取暖费

0

31006

大型修缮

0

30111

公务员医疗补助缴费

0

30209

物业管理费

21.79

31007

信息网络及软件购置更新

0

30112

其他社会保障缴费

8.04

30211

差旅费

6.35

31008

物资储备

0

30113

住房公积金

104.18

30212

因公出国（境）费用

0

31009

土地补偿

0

30114

医疗费

0

30213

维修（护）费

11.85

31010

安置补助

0

30199

其他工资福利支出

117.91

30214

租赁费

0.5

31011

地上附着物和青苗补偿

0

303

对个人和家庭的补助

137.24

30215

会议费

0

31012

拆迁补偿

0

30301

离休费

0

30216

培训费

0.73

31013

公务用车购置

0

30302

退休费

117.91

30217

公务接待费

0.51

31019

其他交通工具购置

0

30303

退职（役）费

7.03

30218

专用材料费

6.04

31021

文物和陈列品购置

0

30304

抚恤金

3.21

30224

被装购置费

00

31022

无形资产购置

0

30305

生活补助

0.72

30225

专用燃料费

0

31099

其他资本性支出

3.72

30306

救济费

0

30226

劳务费

5.32

399

其他支出

0

30307

医疗费补助

0

30227

委托业务费

10.16

39906

赠与

0

30308

助学金

0

30228

工会经费

24.43

39907

国家赔偿费用支出

0

30309

奖励金

0.07

30229

福利费

8.26

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

30310

个人农业生产补贴

0

30231

公务用车运行维护费

2.01

39999

其他支出

0

30399

其他对个人和家庭的补助

8.3

30239

其他交通费用

0.36

30240

税金及附加费用

0

30299

其他商品和服务支出

8.29

人员经费合计

1471.11

公用经费合计

164.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：

单位：万元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

2.52

0

2.01

0

2.01

0.51

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行